Versão Data Nota
2018.2.1.198 15/02/2018 - 10:31 * Cadastro de Clientes e Fornecedores
[+] Novo tipo Transporte

* Cadastro de Transportadoras
[-] Correção na pesquisa por nome

* Controle de Conta Corrente
[-] Correção para evitar a alteração e exclusão de compras ou vendas a vista
[+] Novo Período: Até o Ano Anterior
[-] Correções para vencimentos anteriores à emissão
[-] Correção para saldo zerado para empresa filial
[-] Correção no saldo para empresas com instalações antigas
[*] Retiradas as opções: Próximos 7 dias, Próximos 30 dias, Próximos 60 dias
[*] Mais rapidez para abrir a tela
[*] Campo de Histórico agora comporta 200 caracteres

* Controle de Contas a Pagar
[*] Campo de Histórico agora comporta 200 caracteres

* Controle de Contas a Receber
[*] Campo de Histórico agora comporta 200 caracteres

* Emissão de notas fiscais
[-] Correção para a duplicação da nota fiscal ir diretamente para a nota duplicada

* Extrato de Conta Corrente
[+] Logo no Relatório
[+] Novos tipos de filtros: Somente Débito, somente Crédito
[*] Retiradas as linhas do relatório

* Extrato de Cheques emitidos
[+] Logo no Relatório

* Manutenção de boletos
[+] Nova opção para copiar boletos

* Pedidos de Compra
[+] Novo botão para adicionar o número da nota fiscal sem precisar alterar o pedido de compra

* Pedidos de Vendas
[*] O sistema fará o cadastro da placa de forma automática, sem perguntar
[*] Habilitação do campo frete para telas otimizadas
[-] Correção para processos de vendas quando não existir código de template

* Relatório de Acumumulado por Produto
[+] Logo nos relatórios
[+] Novo Filtro de Grupo de Produto

* Relatório de Acumulado por Cliente
[+] Logo nos relatórios
[+] Novo Filtro de Grupo de Produto

* Relatório de Acumumulado por Volume
[+] Logo nos relatórios

* Relatório de Baixas de Contas a Pagar
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Baixas de Contas a Receber
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Boletos Emitidos
[+] Padrão de relatório simples ao abrir o relatório
[+] Logo nos relatórios
[-] Correção para informação para não abrir o relatório em branco

* Relatório de Cadastro de Impostos
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Canhotos de Notas Fiscais
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Clientes
[*] Ajustes no Cabeçalho

* Relatório de Clientes por Produtos
[*] Ajustes no Cabeçalho

* Relatório de Compras - Produtos por Fornecedor
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Contas a Pagar Analítico
[+] Recolocado o Valor Total

* Relatório de Contas a Receber Analítico
[+] Recolocado o Valor Total

* Relatório de Conversões de Produto
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Controle de Multas
[+] Logo no Relatório

* Relatórios de Despesas Gerais
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Despesas Gerais por Planos de Contas
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Despesas por Planos de Contas
[-] Correção de Contas a Pagar para Documentos Baixados

* Relatório de Estoque Fiscal
[+] Novo Filtro de Grupo de Produto

* Relatório de Funcionários
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Notas Fiscais de Entrada
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Notas Fiscais Recusadas
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Produtos
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Tabelas de Custos
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Tabelas de Preços
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Receita Diversas
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Resumo Mensal
[+] Logo no Relatório

* Relatório de RCC
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Vendas Agrupadas
[+] Logo nos relatórios

* Relatório de Vendas com Nota
[+] Logo no relatório
[*] Datas iniciais para facilitar a visualização do relatório
[*] Acesso ao pedido de Venda diretamente do Relatório
[*] Ordenação padrão por cliente

* Relatório de Vendas Diárias
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Vendas Excluídas
[+] Logo nos relatórios

* Relatório de Vendas - Produtos por Cliente
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Vendas - Produtos por Dia
[+] Logo no Relatório

* Relatório de Vendas sem Nota
[+] Logo no relatório
[*] Datas iniciais para facilitar a visualização do relatório
[*] Acesso ao pedido de Venda diretamente do Relatório
[*] Ordenação padrão por cliente

* Relatório de Vendas Simplificadas
[+] Logo nos relatórios

* Vendas - Alteração rápida de itens
[+] Datas Iniciais iguais a alteração de compra
2018.1.1.197 07/02/2018 - 09:49 * Informações sobre a empresa licenciada que estava no título foi para o rodapé
* Atualização de Imagens

* Avisos de Venda
[*] Os avisos de venda serão controlados por centros de custos

* Baixa de Boletos
[-] Correção para conta corrente da Caixa Econômico, no arquivo está vindo o número do cedente
[-] Correção para nosso número muito grande ser lido corretamente

* Baixa em Lote
[-] Correções em mensagens

* Cadastro de CFOP
[+] Nova opção para CFOP de CTe
[*] Melhorias na tela de CFOP
[*] Consulta rápida
[*] Otimizações na consulta

* Cadastro de Clientes e Fornecedores
[+] Novo campo para marcar manutenção preventiva
[+] Adicionada explicação ao campo de desconto condicional
[*] Retirado o preenchimento automático do aniversário para módulo automotivo
[*] Adicionada informação de que a exportação dos dados pode demorar muito
[+] Nova opção de convênio
[*] Ordenação Padrão por nome Fantasia
[+] Adição do logo no relatório

* Cadastro de Conta Corrente
[+] Nova informação para lembrar o usuário de habilitar a conta no login
[*] Mudanças visuais
[*] Aumento da tela

* Controle de Nota Fiscal Eletrônica
[*] Botão renomeado: Consultar NFe para Consultar Status NFe

* Cadastro de Empresas
[*] Botão do logo agora tem descrição: PROCURAR LOGO
[*] Módulo de Avisos de Venda foi retirado a aba Compra / Venda e passado para a aba módulos
[+] Nova aba para configurações de Operações
[*] Aba Empresa renomeada para Dados da Empresa
[*] Opções da Empresa remodelada
[-] Correção para alteração da empresa quando aparecia um erro que o campo só aceitava números
[+] Novas opções de configuração do Emissor
[+] Opções de configuração do CTe
[+] Novos campos para CFOP Padrão de CTe
[+] Nova opção para padronizar contagem de estoque negativo
[*] Informação de melhor proporção do logo em 800 x 500

* Cadastro de Produtos
[*] Obrigação de grupo de produto para módulo automotivo
[*] Categoria renomeada para Grupo, no Grid
[-] Correção para código de ativo imobilizado
[+] Ao ser incluído um novo produto, o sistema automaticamente colocará o produto como substituição tributária, se for MODULO AUTOMOTIVO
[-] Correção no Grid (mostrava alguns filtros fora da tela)

* Cadastro de Transportadoras
[+] Novos campos de modelo, motor e ano
[*] Retiradas validações para pessoa física
[+] Novo filtro para o Grid

* Consulta de Logs
[*] Melhoramento na consulta

* Controle de Conta Corrente
[-] Correções para evitar exclusões de documentos ligados a contas a pagar ou receber

* Controle de Contas a Pagar
[-] Correção no Recibo para baixas parciais
[+] Logo no Recibo

* Controle de Contas a Receber
[*] Habilitação de alteração de vencimento mesmo se o documento estiver ligado à venda
[-] Correção no Recibo para baixas parciais
[+] Logo no Recibo

* Controle de Notas Fiscais Eletrônicas
[+] Logo no relatório de listagem de notas
[-] Correção no botão inutilizar NFe para quando não há recibo

* Controle Geral de Vendas
[*] Formatação do campo Valor Líquido

* Controle de Notas Fiscais Eletrônicas
[*] Aumento do campo do relatório para melhor visualizar o nome da empresa
[+] Novo Cabeçalho

* Emissão de Nota Fiscal
[-] Correção de série de nota não cadastrada
[*] Botão de Pré DANFE mais aparente
[*] Indicação de pagamento padrão a prazo
[-] Correção na indicação de pagamento quando há copia da nota fiscal
[+] Informação de gravação de nota fiscal também na entrada

* Etiquetas
[*] Ajuste para emissão de etiqueta avulsa
[-] Correção na leitura de etiquetas para Impressora Zebra

* Inutilização de Faixa de NFe
[*] Mudança no foco para série ao clicar no botão incluir ou alterar
[*] Mudança na ordenação das faixas do Grid

* Logs de Erro
[+] Novos logs de erros tratados com avisos amigáveis

* Manifestação de destinatário
[*] Adcionado tratamento ao status 136 Evento registrado, mas não vinculado a NF-e


* Manutenção de Boletos
[-] Correção para escolha de clientes do tipo ambos
[*] Na escolha de clientes, foram retirados os Simplificados
[-] Correção para não mostrar o boleto anterior na inclusão de um novo avulso
[*] Os boletos em PDF serão salvos por padrão no desktop do usuário logado no Windows
[*] O botão de retorno foi modificado, agora ele terá um pequeno menu para baixa de títulos, contas a receber, processamento do arquivo e exportação de arquivo de retorno.

* Menu
[*] Alteração do Menu Transportadoras e Motoristas para Transportadoras, carros e motoristas

* Pedidos de Compras
[*] Agora a consulta do fornecedor poderá ser feita pelo nome fantasia ou pela razão social
[*] Mudança na função de verificação de pedidos à vista para deixar fazer a alteração sem ser administrador
[*] Mudança na cor do cabeçalho
[*] O sistema apagará o campo de série se o campo de nota não for preenchido
[+] Adicionado o logo nos relatórios
[+] Novo filtro para notas fiscais
[-] Correções para validação de fornecedores
[+] Novo botão para despesa com compra
[-] Correção na contagem de pedidos na tela na exclusão e na cópia do pedido
[-] Correção ao cancelar alteração no pedido de compra
[+] Novas travas para contagem de estoque

* Pedidos de Vendas
[+] Novo campo para controle de Quilometragem
[+] Placa e Quilometragem visíveis na impressão da venda
[+] Nova função para formatar placa
[+] Adicionado o logo à impressão de venda normal
[-] Correção para Pedidos de Vendas à vista para Orçamentos
[+] Nova função para padronizar placas no seguinte formato: XXX-XXXX
[*] Mudança na impressão do pedido de venda, com novas informações e classificação por finalidade
[-] Correção no botão de e-mail, estava boleto
[+] Nova função para verificar produto genérico
[-] Correção para não formatar placas em branco
[+] Nova função para validar formato da placa com 3 letras e 4 números
[+] Nova função para não deixar virar venda com financeiro venda sem placa e quilometragem
[+] Nova função para não deixar copiar pedidos de vendas que tenham financeiro para módulo automotivo
[+] Nova proteção para não deixar faturar pedido com produto genérico
[-] Correção para produto genérico não verificar se é do tipo serviço
[*] Agora a consulta do cliente poderá ser feita pelo nome fantasia ou pela razão social
[+] Novo botão para cadastro de carro para módulo automotivo
[-] Correção na verificação da operação para módulo automotivo
[-] Correção para inclusão ou alteração de um pedido, após o cancelamento, que não ia para o cabeçalho
[*] O sistema colocará a placa e a quilometragem na nota fiscal se for módulo automotivo
[*] Mudança na cor do cabeçalho
[+] Adicionado o logo nos relatórios
[+] Novo filtro para notas fiscais
[+] Novo controle de Placas para módulo automotivo
[*] Retirados os campos de comissão da venda, mas o sistema ainda fará o cálculo, apenas não fará a exposição da comissão
[+] Aviso de cliente conveniado para módulo automotivo
[-] Correção na contagem de pedidos na tela na exclusão e na cópia do pedido
[+] Novas travas para contagem de estoque

* Relatórios
[+] Novo relatório de Representatividade por Produto

* Relatório de Baixas de Contas a Pagar
[-] Correção no filtro de CNPJ

* Relatório de Baixas de Contas a Receber
[-] Correção no filtro de CNPJ

* Relatório de Cadastro de Clientes
[+] Nova opção de conveniado
[-] Correção na ordenação dos campos
[+] Adição do logo no relatório

* Relatório de Contas a Pagar
[-] Correção no filtro de CNPJ
[+] Adicionado logo da empresa aos relatórios
[*] Padrão de ordenação por Fornecedor
[-] Correção nos combos, agora é possível excluir o filtro com delete

* Relatório de Contas a Pagar Analítico
[*] Ajustes no relatório

* Relatório de Contas a Pagar Simplificado
[+] Novo Filtro de Grupo Econômico

* Relatório de Contas a Receber
[-] Correção no filtro de CNPJ
[+] Adicionado logo da empresa aos relatórios
[*] Padrão de ordenação por Cliente
[-] Correção nos combos, agora é possível excluir o filtro com delete

* Relatório de Contas a Receber Analítico
[*] Ajustes no relatório

* Relatório de Contas a Receber Simplificado
[+] Novo Filtro de Grupo Econômico

* Relatórios de Estoque Físico
[+] Adicionado o logo aos relatórios
[+] Agora é possível pesquisar o produto pelo código
[*] Ordenação padrão por descrição do produto
[-] Correções nos valores unitários para desconsiderar produtos de contagem zero ou negativa

* Relatórios de Estoque Fiscal
[+] Agora é possível pesquisar o produto pelo código

* Relatório de Lucro por produto
[*] Ordenação por nome do produto

* Relatórios de Lucratividade
[*] Novo aviso sobre observação de compras posteriores as vendas

* Relatórios Gerenciais - Lucro por Vendedor
[-] Correção no relatório de comissões por vendedores sintético, estava mostrando também na contagem os orçamentos, o que estava incorreto.
Os valores estão corretos porque faz a conta pelo contas a receber

* Relatórios de Lista de Compras
[+] Nova opção: Mostrar preço do produto
[*] Ordenação padrão por Descrição do produto
[+] Colocado o logo no relatório
[*] Retirada a alteração da data inicial ao mudar a data final

* Relatório de Lucro por Produto
[+] Adicionado o logo ao relatório

* Separação de Vendas
[*] Melhor ajuste para usar o leitor de código de barras

* SPED Fiscal
[+] Adicionado novo layout 1.11 do dia 01/01/2018

2017.12.1.196 05/12/2017 - 10:30 //********** Atualização 196 - 05/12/2017 **********//

[*] Melhoria nos logs
[*] Modificação das mensagens de entrada no sistema
[+] Novo relatório de fluxo de caixa
[+] Novo relatório de Acumulado por Cliente
[-] Correção em Log de Erro
[+] Novo Módulo de Cadastro de Regiões
Menu Cadastros > Clientes e Fornecedores > Regiões
[+] Novo Módulo de Cadastro de Rotas
Menu Cadastros > Clientes e Fornecedores > Rotas
* Disponível no cadastro de clientes e fornecedores na aba Opções > Grupos

* Alteração de senha
[*] Atualização do layout da tela

* Baixa de Boletos
[-] Correção para mostrar no combo somente as contas correntes da empresa logada

* Backup RWA
[*] Novo aviso

* Cadastro de Empresas
[+] Novos campos de assunto e observação de e-mails para boletos bancários
[-] Correção de erro para o cadastro de novas empresas
[*] Opção de código do cliente automático para cadastros de novas coligadas

* Cadastro de CFOP
[+] Novo cadastro automático para C.FOP 6108, no cadastro de CFOP - Venda para não contribuinte
[*] Apagados CFOP com código em branco
[+] Novo campo para Artigo 52 2/8

* Cadastro de Clientes e Fornecedores Simplificado
[-] Correção na busca inicial
[+] Novo campo de consulta por Região
[+] Novo campo de consulta por Rota
[*] Mudança na posição das consultas no Grid

* Controle de Contas a Pagar
[+] Novo botão de mais opções
[+] Nova opção para transferir documentos avulso para outra empresa
[*] Opção de exportação para excel dentro do botão mais opções
[-] Correção para mostrar apenas a conta corrente da empresa logada
[-] Correção para mostrar apenas os pagamentos da empresa
[*] Campo de fantasia do fornecedor aumentado de 20 para 60 caracteres
[-] O filtro de consulta de pagamentos só mostrará os pagamentos da empresa logada
[*] O valor em aberto no rodapé mostrará o valor líquido, já com descontos

* Controle de Contas a Receber
[+] Novo botão de mais opções
[+] Nova opção para transferir documentos avulso para outra empresa
[*] Opção de exportação para excel dentro do botão mais opções
[-] Correção na consulta por nota
[-] Correção para mostrar apenas a conta corrente da empresa logada
[-] Correção para mostrar apenas os pagamentos da empresa
[-] O filtro de consulta de pagamentos só mostrará os pagamentos da empresa logada
[*] O valor em aberto no rodapé mostrará o valor líquido, já com descontos

* Emissão de notas fiscais
[-] Correção do CFOP 6108 para que não seja colocado de forma automática na entrada
[*] A procura pelo CFOP poderá ser por nome ou pelo próprio código cfop
[-] Correção para segundo CFOP com descrição diferente
[*] Adaptação para emissão de nota fiscal para fora do estado mas com operação interna

* Estoque Contado
[+] Nova informação para mostrar a gravação do último estoque

* Estoque Fiscal
[+] Nova informação para mostrar a gravação do último estoque

* Estoque em tempo real
[-] Correção para poder pintar a primeira linha se for negativo

* Extrato de Conta Corrente
[-] Correção na seleção de conta corrente

* Logs
[*] Melhoramentos nos logs de erro

* Logon
[-] Correção na tela de logon, ao passar o mouse sobre salvar senha

* Manifestação de destinatário
[-] Correção para não enviar manifestação para notas denegadas
[*] Tratado problema ao reenviar manifestações de notas denegadas
[*] O reenvio de manifestações será até o prazo de 30 dias passados

* Notas Fiscais Eletrônicas
[+] Nova opção na parte superior mostrando a manifestação do destinatário na nota emitida

* Pedidos de Compras
[*] Modificação no layout da etiqueta da impressora zebra.
Agora ela vai imprimir 2 códigos de barras, do pedido de compra e do produto
Foi retirado o CNPJ da empresa
[+] Nova opção para selecionar se é dia útil

* Pedidos de Vendas
[+] Nova opção para selecionar se é dia útil
[-] Correção para Pedidos de Vendas à vista para Orçamentos

* Relatório de Clientes
[+] Novo filtro de Rotas
[+] Novo filtro de Regiões

* Relatório de Contas a Pagar
[-] Correção no filtro de Operações
[-] Correção no filtro de cidades
[*] Novo Filtro de Regiões
[*] Novo Filtro de Rotas

* Relatório de Contas a Receber
[-] Correção no filtro de Operações
[-] Correção no filtro de cidades
[*] Novo Filtro de Regiões
[*] Novo Filtro de Rotas

* Relatório de Contas a Receber Simplificado
[-] Correção no filtro operações

* Relatório de Compras
[+] Novo campo para filtro por cidade
[*] Novo Filtro de Regiões
[*] Novo Filtro de Rotas

* Relatório de Vendas
[+] Novo campo para filtro por cidade
[*] Novo Filtro de Regiões
[*] Novo Filtro de Rotas

* Relatório de Notas Fiscais
[-] Correção no detalhamento do produto, que não mostrava a quantidade de cada nota e o valor unitário
[-] Correção para quando há uma segunda apuração de um mesmo produto quando mostrava que não haviam dados
[+] Novo botão para apagar o produto
[*] Filtro de notas com ICMS

* Relatório de Notas Fiscais de Terceiros
[*] Filtro de notas com ICMS

* Separação de Vendas
[*] Agora tanto o lote (número do pedido de compra) quanto o produto poderão ser lidos com leitor de código de barras

* Serial Online
[+] Novo aviso com o site para segunda via de boleto bancário

* Série para notas fiscais
[*] Alteração de informação de emissão de notas normais (não precisa mais mudar a série para o envio por SVC-AN)
[-] Correção para não deixar gravar a mesma série duas vezes

* SPED Fiscal
[+] Novas observações para ajudar no preenchimento

* SPED Contribuições
[+] Novas observações para ajudar no preenchimento

* Vendas Gerais
[-] Correção em tempo pedido quando não há pedidos de venda
2017.10.1.195 27/09/2017 - 16:32 //********** Atualização 195 - 27/09/2017 **********//

* Aviso de Backup
[*] Aviso de Backup avisará a partir de 1 dia

* Cadastro de Funcionários
[-] Correção na categoria da CNH
[*] A categoria da CNH será por combo

* Conta Corrente
[+] Novo atalho para Manutenção de Boletos, no menu suspenso financeiro
[+] Novo atalho para Processar arquivo de retorno, no menu suspenso financeiro

* Baixa de Títulos
[-] Correção de baixa eletrônica para Santander

* Relatório de Vendas - Clientes por produtos
[-] Correção no filtro CNPJ

* Títulos Cobrança
[-] Correção para leitura do nosso número do banco Santander para Processar Retorno Bancário
[-] Em processar retorno bancário, correção para empresa logada
[*] Alterado a cor dos boletos liquidados, o amarelo ficava ruim para ver
2017.10.1.194 22/09/2017 - 15:51 //********** Atualização 194 - 22/09/2017 **********//

* Boleto Manutenção
[*] Ajustes para mostrar a legenda dos títulos
[+] Nova tecla de atalho F8 para mostrar o detalhe do registro

* Contas a Pagar
[-] Correção para descontos não provisionados e ajuste correto do status do pedido de compra

* Contas a Receber
[-] Correção para descontos não provisionados e ajuste correto do status do pedido de venda

* Cobrança Itau
[-] Correção para a data da multa no arquivo de remessa
2017.9.1.193 12/09/2017 - 10:44 //********** Atualização 193 - 12/09/2017 **********//

[*] Melhorias nos logs
[+] Novo Boleto Homologado: Sicred
[+] Novo Relatório de Compras detalhadas

* Backup
[*] Verificação do tamanho do arquivo na finalização do Backup

* Baixa de Boletos Eletrônicos
[+] Novas proteções para evitar baixar em banco ou conta errada
[*] Mudança de mensagem de Baixando Boleto para Consultando arquivo de retorno

* Baixa de Contas a Receber
[*] Melhorias na Pesquisa

* Boletos RWA
[-] Correção para clicar no botão imprimir e que não haja boleto

* Cadastro de Empresas
[-] Correção na leitura de arquivo PFX quando vem caracteres estranhos antes do CNPJ
[*] Ajustes no botão de procurar certificado
[*] Retirada de informações sobre senha de certificado, agora serve para A1 e A3
[*] Aumento do campo de configuração de impressão
[*] Informando que a senha na aba nfe é para automatizar o Emissor

* Cadastro de Clientes
[+] Informação para cadastro de mais de um e-mail

* Cadastro de Conta Corrente
[+] Novo campo de POSTO para o banco SICREDI

* Controle de Canhotos
[*] Aumento no tamanho dos botões

* Controle de Contas a Pagar
[+] Novo botão para exportar o GRID para Excel
[-] Correção na quitação do pedido para quando há mais de uma parcela,
o contas a pagar ficava correto

* Controle de Contas a Receber
[+] Novo botão para exportar o GRID para Excel
[-] Correção na quitação do pedido para quando há mais de uma parcela
o contas a receber ficava correto
[*] Melhorias na Abertura
[+] Novo filtro de busca para de intervalo de nota fiscal

* Controle de Nota Fiscal Eletrônica
[+] Nova coluna no rodapé para mostrar justificativa de cancelamento ou inutilização

* Cadastro de Produtos
[-] Correção no código de fechamento de estoque
[*] Indicação de peso líquido e peso bruto no Grid

* Conta Corrente
[-] Correção para mostrar o último documento lançado
[+] Na transferência de saldo, o sistema mostrará a última transferência

* Emissão de Boletos por Notas Fiscais
[-] Correção para emissão de boletos parcelados, agora mostrará apenas uma parcela com o valor total
[*] Ajustes para emissão de boletos com entrada
[*] Nome de Arquivo correto para Sicredi

* Emissão de Notas Fiscais
[-] Correção para nota de devolução de terceiros
[*] Ajustes na emissão de nota fiscal para novo tipo de pagamento (a prazo com entrada)
[+] Forma de pagamento padrão: A prazo
[*] Ao clicar em NFe, o sistema voltará para a mesma nota do Grid
[*] Ao emitir a nota fiscal o sistema voltará para o Grid
[-] Correções na alteração da nota fiscal
[*] Aumento de 50px no módulo, tanto de altura quanto de largura
[+] Automatização para venda a não contribuinte CFOP 6108
[+] O botão F8 para detalhamento do item agora está mais evidente
[+] O sistema colocará a data e o usuário que fez o cancelamento no rodapé
[-] Correção para cópia do notas fiscais, colocando o usuário de inclusão
como o que fez a cópia e não o original que fez a nota

* Estoque Fiscal
[+] Nova opção para exportação para Excel

* Estoque Físico
[+] Nova opção para exportação para Excel
[*] Melhoramento na velocidade de geração do estoque físico

* Estoque por lote
[-] Correção para pedidos de vendas antigos

* Exportação de Arquivos do SAT
[*] Mudança na Fonte

* Forma de Pagamento
[+] Novo tipo de Pagamento: A Prazo com Entrada

* Importação de XML
[+] Conversão automática de IPI para entrada
[-] Correção o CST de Simples Nacional
[-] Correção para mostrar apenas as notas da empresa logada
[*] Mudança no botão para Carregar XML Download para melhor a compreensão
[+] Adicionado um novo botão para Mais Opções, opções que eram acionadas somente com o botão direito do mouse

* Login
[-] Tentativa de corrigir o erro do gdiplus.dll que mostra ao abrir o sistema]
depois da última atualização do Windows em 13/06/2017
[-] Correção para data de entrada incorreta
[-] Correções de Erros ao sair da tela de login
[*] Ajustes no balão que mostra a versão do sistema

* Manifestação de NFe
[*] Alteração para quando há mais empresas no mesmo sistema

* Manutenção de Boletos
[+] O Sistema colocará as observações automáticas na impressão de boletos avulsos
[*] Ajuste para salvar os boleos em PDF dentro da pasta de remessa
[*] Ajustes para o boleto do Sicredi exportar em TXT
[-] Correção da unit do Sicredi
[*] Botão última remessa mostrará a última remessa por data e não pode número
[*] Ajustes para o campo de valor do documento

* Menu
[*] Organização dos Relatórios de Contas a Rececer

* Nota Fiscal Eletrônica
[*] Alteração do Cor do Fundo para Banco
[+] Nova mensagem alertando o usuário informando sobre emissor fechado

* Relatórios de Canhotos
[+] Novo Filtro para Recebimento de Canhotos

* Relatório de Pedidos de Compras
[-] Correção nos valores obedecendo a opção de desconto
[-] Correção no rodapé do Relatório de Entrega
[-] Correção no rodapé do Relatório de Compra Sintética
[*] Pedido de Compras agora com totais líquidos e brutos
[*] Ajuste do tamanho do campo de valores totais para o relatório sintético

* Relatório de Pedidos de Vendas
[+] Novo campo de frete na impressão matricial de pedidos
[-] O valor total na impressão matricial somará o valor do frete
[+] Novo filtro de data de validade
[-] Correção no Filtro Analítico para data de entrega
[-] Correção na primeira linha do relatório sintético

* Relatórios de Compras Detalhadas
[-] Correção no total para o valor líquido

* Recibo de Contas a Pagar em Lote
[*] Diminuição de espaços em branco

* Recibo de Contas a Receber em Lote
[*] Diminuição de espaços em branco

* Relatório de Contas a Receber
[+] Novos Relatórios Agrupados por CNPJ e Grupo Econômico

* Relatório de Contas a Receber - Documentos Baixados
[-] Correção nos valores de documentos a receber quando é feita busca de pedidos
com baixas parciais em dias diferentes

* Relatório de Contas a Receber (Separação)
[-] Correção para quando há produtos excluídos

* Relatórios de Gerenciais
[*] Melhoria para cálculo mais rápido

* Relatório de Nota Fiscal de Produtor
[-] Correção na pesquisa por CNPJ

* Relatório de Vendas (Produtos por cliente)
[-] Correção no Filtro por CNPJ

* Pedidos de Compras
[+] Implementado a forma de pagamento a prazo com entrada em compras
[-] Correção no cancelamento do pedido
[*] Aumento do campo de pagamento e condição de pagamento
[-] Atualização do Grid após clicar em Contas a Pagar

* Pedidos de Vendas
[*] Pesquisa por Lote com data de entrega
[+] Novo relatório de separação com lote
[+] Nova forma de pagamento com entrada.
O cliente digitará a entrada e o sistema fará a divisão do restante dos valores.
Para isso, é necessário a configuração da forma de pagamento: A prazo com entrada, em tipo de pagamento,
no cadastro de forma de pagamento.
O valor de entrada será lançada como parcela 0 e vencimento para o dia seguinte.
O cliente, se quiser, poderar modificar o vencimento no contas a receber.
[+] Função para gravar e-mail no processo na cópia de e-mail
[+] Função para apagar pedido do processo de envio de e-mail se for apagado no módulo de venda
e o e-mail ainda não tiver sido enviado
[-] Correção na alteração do pedido de venda com nota
[-] Correção no cancelamento do pedido
[+] Na impressão de cupom não fisca, novo campo: Total dos Produtos
[*] Na escolha de lotes, agora é possível escolher um período de 6 meses
[*] Aumento do campo de e-mail para 255 caracteres
[*] Alterações para modificação da data de entrega para pedidos à vista

* SPED Contribuições
[+] Nova opção para regime diferenciado
[+] Opção automática para escritura detalhada, para regimes diferenciados
[*] O arquivo do SPED será criado dentro da Pasta SPED
[+] Novas validações para Regime de Apuração
[+] Novo padrão para Operação de Incidência
[+] Novo padrão para Apropriação de Crédito

* SPED Fiscal
[*] O arquivo do SPED será criado dentro da Pasta SPED

* Vendas Gerais
[+] Novo atalho com botão F3 para pesquisar
[+] Novo atalho com botão F12 para sair
[+] Novo atalho para visualizar pedidos de vendas com lote
2017.6.1.192 02/06/2017 - 09:13 [*] Menu de Relatórios, Venda Simplificada por Cliente renomeada para Simplificada por Cliente
[+] Novo relatório de Venda Agrupada por Cliente
[*] Melhoria nos logs

* Controle de Contas a Pagar
[-] Correção na pesquisa, mostrando documentos quitados quando está escolhido só em aberto

* Controle de Contas a Receber
[-] Correção na pesquisa, mostrando documentos quitados quando está escolhido só em aberto

* Geração de Boletos por Contas a Receber
[*] Ampliação do campo do nome do cliente

* Manifestação de Destinatário
[-] Correção na Manifestação de Destinatário quando a operação não foi realizada
[+] Novo botão para reenviar pedidos de manifestação

* Relatório de Vendas Simplificada por cliente
[-] Correção no rodapé

* Relatório de Documentos Baixados de Contas a Receber
[-] Correção quando há baixa em lote de documentos avulsos
2017.6.1.191 31/05/2017 - 16:28 //********** Atualização 191 - 31/05/2017 **********//

* Boleto Bancário
[-] Correção na geração do arquivo de remessa para o Banco Santander

* Cadastro de Impostos
[+] Novo campo de Código CEST também no cadastro de Impostos

* Contas a Pagar
[*] A consulta por nome do fornecedor fará a busca por nome fantasia ou razão social

* Contas a Receber
[*] A consulta por nome do cliente fará a busca por nome fantasia ou razão social

* Importação de XML Terceiros
[*] Ajustes para não carregar XML inválido

* Pedidos de Venda
[*] Ajustes na margem da impressão de CUPOM para Bematech
[*] Ao faturar o pedido, o sistema permanecerá com o indicador em cima do pedido faturado

* Relatórios de Notas Fiscais
[*] Ajuste para pegar o cancelamento pela tabela de notas fiscais e/ou notas fiscais eletrônicas

* Relatório de Contas a Receber
[+] Novo Filtro de Emissão de Notas Fiscais

* Relatório de Contas a Receber - Documentos Baixados
[+] Novo Filtro de Emissão de Notas Fiscais
2017.5.1.190 29/05/2017 - 09:26 //********** Atualização 190 - 29/05/2017 **********//

* Cópia do Certificado A1 nas nuvens
* Nova mensagem de para licenças RWA
* Nova mensagem para lembrar sobre backup
* Novo cadastro de finalidade de produtos, com opção de conta analítica
* Novo cadastro de origem de operações
* Novo módulo de consulta de log disponível apenas para usuários administradores
* Novo Relatório de Baixas Simplificada para Contas a Pagar
* Otimização da Tabela IBPT

* Backup RWA
[*] Novo aviso para o cliente verificar o tamanho do backup

* Cadastro de Clientes
[*] Ajustes no desconto até, que está dando erro por estar como requerido
[*] Mudança no botão de buscar CEP, agora está escrito para ficar mais explícito
[*] Aumento do campo de complemento
[*] Aumento nos campos de e-mail nfe e e-mail de boleto
[-] Correção para retirar a vírgula e ponto-e-vírgula dos e-mails da nfe e boleto

* Cadastro de Empresa
[*] Travamento do Campo de CRM
[+] Novo campo de controle de NFSe

* Cadastro de Operações
[+] Nova opção para escolha de origem

* Cadastro de Produtos
[+] Novo filtro de Tributação no Grid

* Cadastro de Carteira de Cobrança
[*] Liberação do botão de registro
[+] Novo campo para observação para boletos bancários

* Cadastro de Produtos
[-] Correção na ordem dos filtros
[*] Finalidade organizado por ordem alfabética

* Carta de Correção Eletrônica
[-] Correção na acentuação da mensagem

* Contagem de Estoque
[+] Novo relatório de Contagem às Cegas

* Contas a Pagar
[+] Novo campo de consulta por histórico
[*] Alteração das posições de Nome do Cliente e Histórico
[*] Mensagem para o parcelamento automático
[*] Melhoramento nas consultas do módulo

* Contas a Receber
[+] Novo campo de consulta por histórico
[*] Alteração das posições de Nome do Cliente e Histórico
[*] Mensagem para o parcelamento automático

* Controle de Canhotos
[+] Nova opção por separação por empresa
[*] Mudança no visual da tela

* Controle de Conta Corrente
[+] Novo botão agrupando Extrato e Resumo
[+] Novo botão para atalho de contas a pagar e receber

* Controle de NFe
[*] Agora quando se recusar a nota fiscal, o sistema vai desvincular o pedido

* Emissão de Notas Fiscais
[-] Correções para a partilha de ICMS
[-] Correção para cancelamento de notas do modelo 01
[-] Correções na placa do transportador
[-] Correção no cancelamento

* Importação de XML de Entrada
[-] Correção na contagem dos registros

* Manifestação de Destinatário
[*] Tentativa de arrumar de forma automática notas fiscais com duplicidade de evento
[*] A data inicial será 30 dias anteriores a data atual e não mais o início do mês passado

* Manutenção de Boletos
[+] Nova opção para confirmação de e-mails

* Movimento de Conta Corrente
[+] Novo botão para apagar o centro de custo
[+] Novo botão para apagar o plano de contas

* Pedido de Compras
[*] Ao copiar o pedido, o sistema deixará automaticamente o entregue como não (ativado pela barra de espaço)
[*] Ajustes nos campos numerais de quantidade e valores para aceitarem somente números

* Pedido de Vendas
[*] Ao copiar o pedido, o sistema deixará automaticamente o entregue como não (ativado pela barra de espaço)
[*] Ajustes nos campos numerais de quantidade e valores para aceitarem somente números
[-] Correções na placa do transportador
[*] Mudança na fonte do transportador para deixar mais visível
[-] Correção para não gravar pedidos iguais a zero, em vendas processo
[+] Nova coluna de origem de operação

* Relatório de Funcionários
[-] Correção na escolha da opção de deficiente físico

* Relatório de Baixas de Contas a Pagar
[-] Correção no título, onde era cliente, agora é Fornecedor
[+] Opção de Ordenação no Relatório

* Relatório de Baixas de Contas a Receber
[+] Opção de Ordenação no Relatório
[*] Mudança nas datas padrões na abertura do relatório

* RWA Backup
[+] Novas mensagens no rodapé sobre o backup

* PDV
[*] Adicionado ao arquivo da NFP - Cotepe 1404

* Pedidos de Compra
[+] Informação sobre a última compra

* Pedidos de Vendas
[+] Acrescentado um segundo telefone ao relatório de vendas

* SPED Contribuições
[-] Correção para CFOP em Branco
[-] Correção para Tipo de Frete em Branco

* SPED Fiscal
[*] Bloco H - Ajustes no código de conta analítica (pegando do cadastro de finalidade ou do cadastro de conta analítica)

[+] Bloco H - Adicionado o código de partnumber

* Sequenciador de Clientes e Fornecedores
[*] Ajustes na tela

* Vendas Gerais
[+] Novo filtro de origem do produto
[*] Atualizações nos filtros
2017.4.1.189 12/04/2017 - 12:45 //********** Atualização 189 - 12/04/2017 **********//

* Ajuste para sped contribuições

* Backup
[*] A data do backup será atualizada pelo aplicativo de backup e não mais pelo RWA Sistema

* Cadastro de Produtos
[*] Ajustes para o cliente preencher corretamente produtos com redução
[*] Ajustes para o cliente preencher corretamente produtos tributados
[*] Ajustes no rodapé

* Controle de NFe
[*] Ajusts na tela
[*] Ajustes no Botão
[+] Nova coluna para Backup
[-] Correção para Reenviar notas fiscais de entrada e saída pelo botão Reenviar
[-] Correção no botão F8 que não reenviava as notas fiscaia

* Emissão de Boletos por Contas a Receber
[+] Acrescentado o campo de nome fantasia
[*] Aumento da tela de boletos para caber novo campo
[*] Campos de Código de Cliente e Filial estão nas colunas finais
[-] Correção para não aparecer boletos que já foram emitidos pela nota fiscal
[+] Aumento da tela
[+] Acrestada a coluna de Instruções
[+] Ao mudar o vencimento, no agrupamento de boletos o sistema mudará também no contas a receber

* Emissão de Boletos por Nota Fiscal
[+] Acrescentado o campo de nome fantasia
[-] Correção para não emitir o boleto se ele já foi emitido pelo contas a receber
[+] Nova coluna: Venda
[*] No agrupamento sairá o número dos pedidos, se for igual a 0, colocaremos o número do contas a receber

* Emissão de Notas Fiscais
[+] Novo botão para atualizar o produto conforme o cadastro
[*] Nova validação na data de emissão e data de saída
[+] Novo Filtro pra nota fiscal cancelada
[+] Nova validação para não deixar cancelar nota fiscal já cancelada
[-] Correção na cópia de nota fiscal, feito pelo menu opções ou com o botão direito

* Manutenção de Boletos
[-] Correção na exclusão de Boletos para desvincular corretamente o contas a receber
[-] Correção onde aparecia em branco a carteira na escolha da carteira quando não há dígito na conta corrente cadastrada
[-] Correção do mesmo problema acima, na consulta de boletos
[*] Ajustes na contagem de registro no rodapé
[*] Ajustes no nome da gravação do arquivo da remessa
[-] Correção para desvincular títulos de notas fiscais quando excluídos
[-] Correção para o botão excluir, quando havia remessa
[+] Coluna de Valor estará em Verde
[+] Acrescentada a coluna de Razão Social ao Grid
[*] Alguns ajustes nos tamanhos da colunas
[+] Inclusão da Razão Social no final do Relatório de visualização do Grid
[*] Na Geração de Remessa, o sistema só vai acatar os dias para protesto, se Protestar estiver em SIM
[+] Regras especiais para remessa da Caixa (Data de Baixa e Data de Protesto)
[+] Adicionado o número da remessa no arquivo de remessa da caixa

* Login
[*] Alinhamento do botão continuar

* Pedidos de Compras
[*] Melhoramento na velocidade do módulo

* Pedidos de Vendas
[*] Melhoramento na velocidade do módulo
[*] O sistema acatará a mudança das formas de pagamento do cliente ao mudar o cliente de venda

* Relatório de Emissão de Notas Fiscais
[+] Nova opção de Tipo de Emissão
[+] Nova Opção de Grupo de Produtos